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蚌埠田家炳中学2021年 单位预算

发布日期:2021-02-25 浏览次数:1755

蚌埠田家炳中学2021

单位预算

20212

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

一、主要职责

蚌埠田家炳中学始建于1969年,属于公办事业单位。学校办学场所是蚌埠市涂山路1083号,办学宗旨和业务范围是:实施初中及高中阶段教育,促进基础教育发展,举办单位是蚌埠市教育局,经费来源是全额拨款。

二、单位机构设置情况

蚌埠田家炳中学为蚌埠市教育局下属二级预算单位,属于公益二类事业单位。学校有4个内设机构,分别为办公室、教务处、教科室、总务处,下设政教处、教学督导室、学培中心、艺术中心。

三、2021年度主要工作

学校坚持“为了每一位学生的终身发展奠基”这一育人根本,以改革创新为动力,以特色发展为亮点,以提高学生的终身发展素质为核心价值追求,全面实施素质教育。坚持以“人文立校、艺体见长、和谐发展”为办学理念,坚持深化学校管理体制改革,积极推进有效课堂教学实践,培育高品质学校特色文化,着力把学校打造成“校园环境优美、文化气息浓厚、艺体特色鲜明、教学质量一流”的品牌学校。

(一)提升智慧管理水平

(二)增强德育文化实效

(三)构建有效教学文化

(四)促进教师专业发展

(五)优化艺体特色建设

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠田家炳中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠田家炳中学2021年收支总预算2569.95万元,收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠田家炳中学2021年度收入预算2569.95万元,其中,一般公共预算拨款收入  2426.51万元,比2020年预算增加88.45万元,增长3.78%,原因主要是增加提租补贴支出。占收入预算3.44%;纳入专户管理政府非税收入143.44万元,比2020年预算增加11.76万元,增长8.93%,原因主要是学生人数增加,占收入预算0.46%

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠田家炳中学2021年度支出预算 2569.95 万元,比2020年预算增加100.21万元,增长4.05%,原因主要是增加提租补贴支出;其中,基本支出安排2197.57万元,占支出预算85.51%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 372.38 万元,占支出预算14.48%主要用于学校运维及改造等

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠田家炳中学2021年财政拨款收支预算2426.51万元,收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:教育支出2010.12万元,占82.83%;社会保障和就业支出205.56万元,占8.47%;卫生健康支出126.79万元,占5.22%;住房保障支出227.49万元,占9.37%

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠田家炳中学2021年一般公共预算拨款2426.51万元,比2020年预算拨款增加88.45万元,增长3.78%,原因主要是预算增加提租补贴支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1866.68万元,占76.92%,;社会保障和就业支出205.26万元,占8.47%;卫生健康支出126.79万元,占5.22%;住房保障支出227.49万元,占9.37%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2021年预算安排1511.56万元,比2020年预算减少26.25万元,减少1.70%,减少原因主要是学生教职工人数变动

 2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2021年预算安排355.12万元,比2020年预算增加41.92万元,增长13.38%,增长原因主要是2021年预算安排了计算机房改造。

     3、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)”2021年预算安排6.71万元,比2020年预算增加0.54万元,增加8.75%,增长原因主要是离退休人员增加

4、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算安排178.37万元,比2020年预算减少6.57万元,减少3.82%,减少原因主要是退休人数增加

 5、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2021年预算安排20.48万元,比2020年预算增加10.52万元,增长105.6%,增长原因主要是工资增加。

 6、“卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)” 2021年预算安排0万元,比2020年预算持平。

7、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2021年预算安排126.79万元,比2020年预算减少4.17万元,减少3.81%,减少原因主要是退休人数增加

    8、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排133.78万元,比2020年预算减少4.92万元,减少3.81%,减少原因主要是退休人员增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠田家炳中学2021年度一般公共预算基本支出2054.13万元,其中,工资福利支出1896.88万元,主要包括:基本工资696.26万元、津贴补贴68.85万元、社会保障缴费331.21万元、绩效工资416.58万元、住房公积金133.78万元,其他工资福利支出250.2万元等。商品和服务支出127.26万元,主要包括:办公费43.83、水费3万、电费10万、差旅费6万元,邮电费10万、维修费15万元、培训费10万、专用材料费6万元、福利费23.43万元。对个人和家庭的补助29.99万元,主要包括:退休费26.82万元、生活补助3.17万元。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

蚌埠田家炳中学2021年度安排项目支出372.38万元,比2020年预算增加59.18万元,增长18.89%,增长原因主要是计算机房改造工程项目支出。其中,一般公共预算安排372.38万元。主要包括:蚌埠田家炳中学校园文化提升80万、教育费附加-公益二类办学补助142万元、教育费附加运行保障70万元、教育费附加-特色办学37万元、免除义务教育杂费17.26万元、助学金0.75万元、教育费附加-义保提标25.37万元。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

      蚌埠田家炳中学2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

 蚌埠田家炳中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。本单位为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位),无机关运行经费口径预算。

(二)政府采购情况。蚌埠田家炳中学2021年政府采购预算总额 112万元。2020年预算减少5万元,下降4.46%,下降原因主要是2020年拆迁区建设改造工程。

(三)政府购买服务情况。

  蚌埠田家炳中学2021年无政府购买服务项目预算。

(四)绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(蚌发[2020]6号)要求,蚌埠市田家炳中学2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算财政拨款372.38万元实行部门自评。

(五)国有资产占用使用情况。蚌埠田家炳中学无公车。其中:(省部、厅、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年单位预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、教育支出:是指国家用于教育方面的全部开支,包括教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门、单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  2021年单位预算公开附表

附件:蚌埠田家炳中学2021年单位预算公开表